Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 117150321 |
Číslo faktúry: | FDO-0170/17 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Bukovec |
Dodávateľ: | Bratislavská vodár. spol. |
Adresa: | Prešovská 48,82646 Bratislava 29 |
IČO: | 35850370 |
Predmet: | vyúčtovanie vodného TJ |
Fakturovaná suma s DPH: | 6,74 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 07.08.2017 |
Dátum vystavenia: | 27.07.2017 |
Dátum splatnosti: | 25.08.2017 |
Dátum úhrady: | 09.08.2017 |
Súbor: | FDO-0170_17 |
Zverejnené: | 18.09.2017 |